大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局 2023年部门预算
目 ???录
第一部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
?二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局概况
一、部门主要职责
主要是负责全县交通局管养的县乡公路的养护管理工作，使之处于良好技术状态，保障畅通，发挥公路效能；制定全县县乡公路、乡村公路发展规划和养护计划；负责县内县乡公路、乡村公路的勘测、设计、施工、监理管理及技术指导工作；负责全县县乡、乡村公路养护的质量、进度检查、监督、技术指导、检查评比和验收工作；保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。主要负责国家及省市有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；制订本县行业发展规划，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；根据管理权限，审批客货运输业户、搬运装卸业户、运输服务业户的开业、停业及年度审验，审批县内客货运输线路，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。
（二）县交通运输局2023年的主要工作任务是：负责全县农村公路建设、养护，养护工程大、中小修。
二、机构设置及人员情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局共有预算单位1个，包括大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局，二级预算单位具体包括：（大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输综合服务中心、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输综合运输行政执法大队。
编制人数小计53人,其中：行政编制人数8人,全部补助事业编制人数45人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数37人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数6人。
第二部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局收入预算总额为534.54万元,较上年预算安排增加36.15万元;其中：财政拨款收入534.54万元,较上年预算安排增加36.15万元;主要原因：增加公务员1人，事业招聘1人。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。上年结转收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
????（二）支出预算情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局支出预算总额为534.54万元,较上年预算安排增加36.15万元;主要原因：增加公务员1人，事业招聘1人。其中：
按支出项目类别划分：基本支出534.54万元,较上年预算安排增加36.15万元;其中：工资福利支出485.88万元,商品和服务支出36.36万元,对个人和家庭的补助7.29万元,资本性支出5万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出534.54万元,较上年预算安排增加36.15万元;社会保障和就业支出53.3万元,较上年预算安排增加7.3万元;卫生健康支出29.6万元,较上年预算安排增加1.4万元;住房保障支出40.82万元,较上年预算安排增加40.2万元，主要原因：增加公务员1人，事业招聘1人。
按支出经济分类划分：工资福利支出485.88万元,较上年预算安排增加142.35万元;商品和服务支出36.36万元,较上年预算安排减少107.92万元;对个人和家庭的补助7.29万元,较上年预算安排增加1.71万元;资本性支出5万元,较上年预算安排减少5万元，主要原因：增加公务员1人，事业招聘1人。
?（三）财政拨款支出情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局财政拨款支出预算总额534.54万元,较上年预算安排增加36.15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出411.44万元,社会保障和就业支出53.3万元,卫生健康支出29.6万元,住房保障支出40.2万元。
按支出项目类别划分：基本支出534.54万元,较上年预算安排增加36.15万元;其中：工资福利支出485.88万元,商品和服务支出41.36万元,对个人和家庭的补助7.29万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局政府性基金支出预算为
按支出项目类别划分：“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
（五）国有资本经营情况
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局国有资本经营支出预算为
按支出项目类别划分：“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”
??（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算41.36万元，比2022年预算减少107.92万元，下降261%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:?政府采购货物预算5万元,?政府采购工程预算0万元,?政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2023年部门预算安排购置车辆?2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：“部门共有车辆0辆”。
（九）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局项目情况说明
项目名称：2023年交通运输执法工作经费
（1）项目概述：主要用于大队交通运输市场全年的运输市场监管、专项行动集中保障、执法宣传、执法案件办理、应急安全和日常运转保障等工作。
（2）立项依据：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委办公室 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：政府办公室《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台深化全县交通运输综合行政执法改革的实施方案》横办字（2019）60号。
（3）实施主体：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局
（4）实施方案：用于交通运输执法开展的市场监管、文明创建、多部门及区域联合专项治理行动、执法宣传、执法案件办理、应急安全和日常运转等工作
（5）实施周期：2023年度
（6）年度预算安排：95万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局"三公"经费财政拨款安排6万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待4万元,比上年减2元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行2万元,比上年增2万元，主要原因是：新增执法车辆2台。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。
第四部分 ??名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。