公开01表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,501.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	400.00	八、社会保障和就业支出	39	57.17
	9		九、卫生健康支出	40	29.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	74.09
	12		十二、农林水支出	43	563.15
	13		十三、交通运输支出	44	8,431.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	41.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.96
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,201.97	本年支出合计	58	9,201.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,201.97	总计	62	9,201.97
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	9,201.97	8,801.97					400.00
208			社会保障和就业支出	57.17	57.17
20805			行政事业单位养老支出	57.17	57.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86
210			卫生健康支出	29.95	29.95
21011			行政事业单位医疗	29.95	29.95
2101101			行政单位医疗	29.95	29.95
212			城乡社区支出	74.09	74.09
21203			城乡社区公共设施	74.09	74.09
2120399			其他城乡社区公共设施支出	74.09	74.09
213			农林水支出	563.15	563.15
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	563.15	563.15
2130504			农村基础设施建设	163.15	163.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	400.00
214			交通运输支出	8,431.03	8,031.03					400.00
21401			公路水路运输	2,217.32	1,817.32					400.00
2140101			行政运行	528.29	528.29
2140104			公路建设	721.93	321.93					400.00
2140106			公路养护	873.10	873.10
2140199			其他公路水路运输支出	94.00	94.00
21406			车辆购置税支出	5,621.68	5,621.68
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,093.38	1,093.38
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	4,528.30	4,528.30
21462			车辆通行费安排的支出	300.00	300.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	300.00	300.00
21499			其他交通运输支出	292.03	292.03
2149901			公共交通运营补助	87.86	87.86
2149999			其他交通运输支出	204.16	204.16
221			住房保障支出	41.62	41.62
22102			住房改革支出	41.62	41.62
2210201			住房公积金	41.62	41.62
224			灾害防治及应急管理支出	4.96	4.96
22402			消防救援事务	4.96	4.96
2240204			消防应急救援	4.96	4.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
部门：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	9,201.97	657.03	8,544.94
208			社会保障和就业支出	57.17	57.17
20805			行政事业单位养老支出	57.17	57.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86
210			卫生健康支出	29.95	29.95
21011			行政事业单位医疗	29.95	29.95
2101101			行政单位医疗	29.95	29.95
212			城乡社区支出	74.09		74.09
21203			城乡社区公共设施	74.09		74.09
2120399			其他城乡社区公共设施支出	74.09		74.09
213			农林水支出	563.15		563.15
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	563.15		563.15
2130504			农村基础设施建设	163.15		163.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00		400.00
214			交通运输支出	8,431.03	528.29	7,902.74
21401			公路水路运输	2,217.32	528.29	1,689.03
2140101			行政运行	528.29	528.29
2140104			公路建设	721.93		721.93
2140106			公路养护	873.10		873.10
2140199			其他公路水路运输支出	94.00		94.00
21406			车辆购置税支出	5,621.68		5,621.68
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,093.38		1,093.38
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	4,528.30		4,528.30
21462			车辆通行费安排的支出	300.00		300.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	300.00		300.00
21499			其他交通运输支出	292.03		292.03
2149901			公共交通运营补助	87.86		87.86
2149999			其他交通运输支出	204.16		204.16
221			住房保障支出	41.62	41.62
22102			住房改革支出	41.62	41.62
2210201			住房公积金	41.62	41.62
224			灾害防治及应急管理支出	4.96		4.96
22402			消防救援事务	4.96		4.96
2240204			消防应急救援	4.96		4.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计9201.97万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9201.97万元，比上年增加4666.14万元，增长102.87%，主要原因：新增工程项目，项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8801.97万元，占95.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入400.00万元，占4.35%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9201.97万元，其中本年支出合计9201.97万元，比上年增加4666.14万元，增长102.87%，主要原因：新增工程项目，项目资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出657.03万元，占7.14%；项目支出8544.94万元，占92.86%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数10947.26万元，决算数8801.97万元，完成年初预算的80.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.30万元，决算数57.17万元，完成年初预算的107.25%。预决算差异主要原因：人员增加、工资调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数29.60万元，决算数29.95万元，完成年初预算的101.18%。预决算差异主要原因：人员增加、工资调整。

（三）节能环保支出（类）年初预算数9.63万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：工程项目减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数74.09万元，预决算差异主要原因：新增工程项目。

（五）农林水支出（类）年初预算数543.15万元，决算数563.15万元，完成年初预算的103.68%。预决算差异主要原因：水保等项目费用增加。

（六）交通运输支出（类）年初预算数10265.80万元，决算数8031.03万元，完成年初预算的78.23%。预决算差异主要原因：公路工程项目减少。

（七）住房保障支出（类）年初预算数40.82万元，决算数41.62万元，完成年初预算的101.96%。预决算差异主要原因：人员增加、工资调整。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数4.96万元，决算数4.96万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出657.03万元，其中：

（一）工资福利支出515.27万元，比上年增加39.24万元，增长8.24%，主要原因：人员增加、自收自支人员进入机关保险增加养老保险费用。

（二）商品和服务支出129.95万元，比上年增加21.33万元，增长19.64%，主要原因：聘用人员增加、办公设施设备购置经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.18万元，比上年减少23.29万元，下降76.44%，主要原因：工资调整。

（四）资本性支出4.64万元，比上年增加4.64万元，主要原因：聘用人员增加、办公设施设备购置经费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.43万元，决算数17.29万元，完成全年预算的99.21%；决算数比上年增加16.16万元，增长1434.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数17.00万元，决算数16.86万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数17.00万元，决算数16.86万元，完成全年预算的99.18%，主要原因：无。决算数比上年增加16.86万元,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.43万元，决算数0.43万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少0.70万元，下降62.10%,主要原因：遵守八项规定，厉行节约。全年国内公务接待6批，累计接待32人次，主要是：无。

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出134.58万元，决算数比上年增加25.97万元，增长23.91%，主要原因：聘用人员增加、办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金   8544.94万元，占项目支出总额的100%。其中，26个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：黄家小学至孔家公路。涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出657.03万元，政府性基金预算支出300万元，评价结果为“优”。         。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局部门整体支出绩效自评表”、“农村日常养护项目支出绩效自评表” 项目支出绩效自评结果如下：详见下方第五部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 第五部分  附件

 

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局

2023部门整体支出绩效报告

一、部门概述和基本情况。

（一）部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，交通运输局的主要职责。一是贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划并组织实施。指导公路、水路行业体制改革工作。二是承担公路、水路运输体系的规划协调工作，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。三是承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、水路运输等有关管理工作。四是负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，根据权限审批、核准全具规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。五是承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。六是监管公路、水路运输行业安全生产。按规定组织协调重点物质运输和紧急客货运输。承担国防动员委员会交通战备有关工作。七是指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。八是承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局共有预算单位1个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交通运输局本级。

编制人数小计52人,其中：行政编制人数7人，事业编制人数45人，实有人数小计79人,其中：在职人数小计44人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数38人，自收自支编制人数0人。退休人数小计29人,遗属人数7人。

二、部门整体收支结余情况

本部门2023年度收入总计9201.97万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9201.97万元，比上年增加4666.14万元，增长102.87%，主要原因：新增工程项目，项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8801.97万元，占95.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入400.00万元，占4.35%。

 三、预算执行与管理情况

（一）部门整体预算执行情况

本部门2023年度支出总计9201.97万元，其中本年支出合计9201.97万元，比上年增加4666.14万元，增长102.87%，主要原因：新增工程项目，项目资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

（二）部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1.重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；局机关和二级预算单位严格预算执行，及时对财务收支情况向局领导和部门负责人进行通报，加强了年度预算管理。

 2.重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力，我局每年组织财务人员进行继续教育培训。

 3.系统各单位初步建立了内部控制管理制度，进一步规范了财政资金的预算管理。

（三）部门整体支出绩效自评得分情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。其中：在职人员控制率：在职44人/编制52人*100%=84.61%；“三公”经费预算数变动小，较上一年度略有下降，主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待，严控接待规格，控制陪餐人数，同时规范了公务用车。

2.预算管理较理想。主要是我局内部各项管理制度有待加强，财务管理制度有待更新，内部控制制度有待健全。

3.职责履行较好。2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4.履职效益显著。我局在交通运输方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，改善了全县道路交通运输环境，为全县社会、经济发展和脱贫攻坚打下了坚实的基础。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况

一是重点项目建设情况：1、人民大道南延(横峰南至新320)和通达西大道项目，已完成项目前期及预挂网工作，下步进行正式挂网招标，开工建设；2、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：宋村至黄腾产业路改造项目，2024年2月已完工；3、湖口岭至阳山公路改建项目，路线总长5.1公里，投资1500余万元，于8月14日已进行招标，现已完成总工程量40%；4、青板至溪畈公路前期工作已完成，现已完成招标，施工单位已入场；5、大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：葛源镇五里铺至樟坞新建工程，已完成施工图设计、用地、环评等流程，施工图已批复；6、沪昆“四改八”改扩建项目主线征迁工作已全部完成，现进行接水接路征迁协调工作；7、320国道南移升级改造工程于7月27日交工验收，9月28日正式通车，过境大货车不再穿城而过。

二是民生实事项目建设情况：2023年，改建老城区8个公交站台、新建31个公交候车亭，(其中窑址公园沿线13个、人民大道4个、兴安大道5个、岑阳大道4个、虹桥东路5个)，投资约160万元，全部竣工并已投入使用。

三是筹备项目情况：积极推进省道205西移改建项目，目前工程可行性研究已完成，正在报批立项。

进一步优化了路网结构，将X050、X816两条县道进行调整，直接延伸到望仙谷景和灵山风景区，并于10月30日获得市政府正式批复。(1、调整县道X050361125山黄-枫林(8.108公里)延伸至广信区望仙乡竹英岭，其中横峰境内里程为23.792公里，广信区境内里程为10.844公里。2、调整县道X816361125茗洋-葛源K11+291 处延伸至德兴市梅溪村S204省道李宅至太源公路K83+655处,里程为33.535公里) 。

（二）社会效益和行政效益方面

2023年我局以交通基础设施建设为重点，进一步推进农村公路建设，重视农村公路养护，加强公路水路运输监管，服务全县人民安全顺畅出行，取得了较好的成效。

在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

（三）可持续性分析

通过上述工作的开展，交通运输工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下，我局认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。

五、存在的问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1.部分公路建设项目因建设难度远超预期，建设周期拉长，建设成本增大。

2.公路养护管理难度大。由于农村公路线多、面广，部分村镇对农村公路管理责任主体不明确，群众爱路、护路、管路意识淡薄，农村公路养护管理“缺位”现象仍普遍存在。各种侵占公路用地私搭乱建等侵占公路现象时有发生，超限超载车辆通行，造成许多农村公路损毁严重，使用寿命严重缩短，部分农村公路自建成后，缺乏必要的管理、养护。

六、下一步工作计划

（一）健全内部管理制度

完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，加强各个业务股室之间的衔接联动和相互制约平衡，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。健全厉行节约制度，严控不必要的日常公用经费的开支，压减“三公经费”支出，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

（二）统筹提升综合交通建设能力。加快推进人民大道南延项目与通达西大道等重大交通项目建设；加快推进全县农村公路改造工程，努力提升县乡公路和行政村（组）道路等级；深入开展“四好农村路”建设，全面推进城乡客运、物流一体化发展。

（五）主要措施

1.抓建设、保目标、结硬帐。进一步加强在建工程项目的组织领导，再掀施工高潮；进一步强化分类指导，有针对性的采取措施和办法，强化专项检查，真正做到倒排工期，全面加快进度；进一步强化专项检查，对重点项目实行一周一督办、一周一通报。

2.抓安全、保质量、维稳定。牢记“安全第一”的宗旨，始终保持清醒头脑，时刻紧绷安全弦，确保质量安全稳定万无一失；全面开展隐患排查治理，推动隐患治理从专项化、集中化向常态化、长效化转变；加强现场监管，强化动态巡查，切实抓好运输安全源头治理，努力消除各类安全隐患。

七、提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议，建议应与揭示的绩效问题紧密结合。

 本次评价对提高部门整体支出绩效较为有效，能够揭示出的绩效问题与现实面对的问题联系紧密，从而指导我部门在各项工作中应注意的问题与错误。

 

 

2023年12月29日