公开01表
单位：中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委信访局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.31	一、一般公共服务支出	32	165.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	190.31	本年支出合计	58	190.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	190.31	总计	62	190.31
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
单位：中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委信访局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	190.31	190.31
201			一般公共服务支出	165.29	165.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	162.29	162.29
2013101			行政运行	135.67	135.67
2013105			专项业务	26.62	26.62
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94
20805			行政事业单位养老支出	10.94	10.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39
210			卫生健康支出	6.05	6.05
21011			行政事业单位医疗	6.05	6.05
2101101			行政单位医疗	6.05	6.05
221			住房保障支出	8.03	8.03
22102			住房改革支出	8.03	8.03
2210201			住房公积金	8.03	8.03
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
单位：中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委信访局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	190.31	160.69	29.62
201			一般公共服务支出	165.29	135.67	29.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	162.29	135.67	26.62
2013101			行政运行	135.67	135.67
2013105			专项业务	26.62		26.62
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94
20805			行政事业单位养老支出	10.94	10.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39
210			卫生健康支出	6.05	6.05
21011			行政事业单位医疗	6.05	6.05
2101101			行政单位医疗	6.05	6.05
221			住房保障支出	8.03	8.03
22102			住房改革支出	8.03	8.03
2210201			住房公积金	8.03	8.03
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计190.31万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计190.31万元，比上年增加48.32万元，增长34.03%，主要原因：一是人员增加；二是增加了赴京劝返、重大活动期间维稳费用；三是特殊疑难信访问题补助配套资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入190.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计190.31万元，其中本年支出合计190.31万元，比上年增加48.32万元，增长34.03%，主要原因：一是人员增加；二是增加了赴京劝返、重大活动期间维稳费用；三是特殊疑难信访问题补助配套资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转。

本年支出的具体构成：基本支出160.69万元，占84.44%；项目支出29.62万元，占15.56%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数173.67万元，决算数190.31万元，完成年初预算的109.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数152.20万元，决算数165.29万元，完成年初预算的108.59%。预决算差异主要原因：一是人员增加；二是增加了赴京劝返、重大活动期间维稳费用；三是特殊疑难信访问题补助配套资金。

（二)教育支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元;

(三)科学技术支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元;

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数9.10万元，决算数10.94万元，完成年初预算的120.21%。预决算差异主要原因：人员增加，增加预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数5.45万元，决算数6.05万元，完成年初预算的111.04%。预决算差异主要原因：人员增加，增加预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数6.92万元，决算数8.03万元，完成年初预算的116.08%。预决算差异主要原因：人员增加，增加预算。

（七）农林水支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.69万元，其中：

（一）工资福利支出109.92万元，比上年增加23.72万元，增长27.51%，主要原因：人员增加，增加预算。

（二）商品和服务支出38.44万元，比上年减少3.46万元，下降8.27%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出10.33万元，比上年减少3.55万元，下降25.58%，主要原因：退休人员不用交纳医疗保险。

（四）资本性支出2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因：购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数0.48万元，完成全年预算的24.11%；决算数比上年减少0.63万元，下降56.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.48万元，完成全年预算的24.11%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。决算数比上年减少0.63万元，下降56.65%,主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待5批，累计接待37人次，主要是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出40.44万元，决算数比上年减少1.46万元，下降3.50%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金   35万元，占项目支出总额的100 %。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：信访局2023年事业发展经费。涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，按照打平均的方法，得出2023年度财政资金综合评价自评分数为95分，绩效评价等次为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出190.31万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：信访局部门整体支出绩效得分100分，绩效等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：信访局2023年事业发展经费”项目支出绩效自评结果如下：

从评价情况来看，我局资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，按照打平均的方法，得出2023年度财政资金综合评价自评分数为95分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：信访局2023年事业发展经费
主管部门及代码		123-中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委信访局	实施单位	中共大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：委信访局
项目资金                     （万元）		年度资金总额	35
		其中：财政拨款	35
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标
维护信访稳定
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	赴京劝返单次经费		≤120元/人、日
产出指标	数量指标	赴京劝返次数		≥100人次
	质量指标	赴京劝返维稳保障率		＝100%
	时效指标	赴京劝返及时性		＝100%
效益指标	社会效益指标	信访维稳化解率		＝100%
	生态效益指标	建立长效管理机制		＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

 

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：信访局2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门主要职能

县信访局是主管信访工作的县委职能部门，属县委工作机关，对外加挂大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府信访局牌子，为正科级。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，传达落实上级和县委、县政府对信访工作的指示和要求。

2、负责受理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信来访和网上信访，依照职责范围，向有关地方和部门转办、交办，并负责督查督办。办理群众申请的复查信访事项。征集人民群众的意见和建议。畅通信访渠道。

3、负责县委、县政府领导同志接待群众来访的事前准备工作，承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志接访事项及批示件的落实情况。对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行协调处理或组织有关部门进行联合调查。

4、承办国家信访局和省委信访局、市委信访局以及中央、省、市其他部门转办、交办的信访事项及省长手机和政府信箱转办、交办的信访事项，并向上级机关报告办理结果。

5、组织、协调有关地方和县直部门妥善处理群众来县到市赴省进京集体上访以及异常、突发性信访事件。协助上级信访部门做好本县群众到市赴省进京上访的劝返工作。

　　6、综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意。开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。

　　7、检查和指导全县信访业务工作。编纂信访史。负责信访条例的宣传，推动全县信访法治化建设。总结推广各地各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推进信访工作制度改革。

8、负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。组织信访干部业务培训。指导信访部门信息化建设。

9、做好县信访工作联席会议相关工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民来访接待中心。

本部门2023年年末实有人数15人，其中在职人员8人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）, 年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6 人。

 

 

 

 

二、部门整体收支结余情况

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：信访局2023年收到财政资金190.31万元，全部为财政拨款收入。其中：年初结转和结余0万元，年初预算收入173.6743万元。2023年总支出190.31万元，主要为工资福利和商品服务支出及项目支出。

三、预算执行与管理情况

（一）部门整体预算执行情况

2023年总收入190.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.31万元，其他0万元。年初结转结余0万元，年初预算收入为173.6743万元。全年支出190.31万元，全年收支平衡。预算完成率为100%。

（二）部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1.重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；局机关和二级预算单位严格预算执行，及时对财务收支情况向局领导和部门负责人进行通报，加强了年度预算管理。

 2.重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力，我局每年组织财务人员进行继续教育培训。

 3.系统各单位初步建立了内部控制管理制度，进一步规范了财政资金的预算管理。

（三）部门整体支出绩效自评得分情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。其中：在职人员控制率：在职8人/编制15人*100%=53.3%；“三公”经费预算数变动小，较上一年度略有下降，主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待，严控接待规格，控制陪餐人数。

2.预算管理较理想。主要是我局内部各项管理制度有待加强，财务管理制度有待更新，内部控制制度有待健全。

3.职责履行较好。2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4.履职效益显著。我局在信访方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，为全县社会、经济发展和脱贫攻坚打下了坚实的基础。

四、绩效情况

（一）主要工作

坚持“最多访一次”，初信初访提质增效。以“大抓基层年”工作为主线，发挥各方面积极性和创造性，形成强大合力，加强信访矛盾源头治理，全面提升初次信访办理提质增效。4月10日，县信访工作联席会议办公室转发市联席办《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台开展初次信访办理提质增效年活动的实施方案》，要求各乡镇贯彻落实到位。对初信初访实行即时交办、即时调查、即时办理、即时回复，与此同时，坚持反馈回访机制，信访事项受理、办理情况及时反馈给信访人，事项办结后对信访人进行电话回访。

落实班子成员包案，重信重访全力化解。县本级来信来访案件的“回头”梳理，确定的重点信访问题均按要求落实了县领导包案，领导率先垂范，县乡各级领导变被动等访接访为主动下访约访，深入基层，点对点察民情、听民声、解民怨、办实事，帮助群众把问题解决在“家门口”。集中治理重复信访、化解信访积案专项工作开展以来，我县严格落实中央、省、市联席会议大发体育在线_大发体育投注-彩票平台专项工作的决策部署，通过高位推动，全面动员，分片督导，密集调度，整合资源，坚持“每日一播报、每周一调度、每半月一通报”，截至目前，国家交办我县三批46件信访积案，已实现动态清零。

探索“红色文化+信访”，打造信访新品牌。充分发挥红色文化资源优势，创新发展新时代“枫桥经验”，我县积极探索“红色文化+信访”工作新模式，推动“红色文化+信访”工作融合发展，打造阳光信访、责任信访、法治信访和满意信访。依托丰富的红色资源，坚持把党支部建在办信接访一线，并通过党建文化室、学习强国、微信工作群等方式大力开展红色文化宣传，将学习第二批主题教育工作与信访工作有效结合起来，持续推进机关党建“三化”建设 ，在群众来访的一线、在应对突发事件的最前沿，发挥机关党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，切实为民办实事解难事。

聚集“多元力量”，实现“止新化旧”。积极引入人大代表、政协委员、律师、心理咨询师等第三方参与矛盾化解、信访督查、来访接待等工作，完善多元化解纠纷解决机制，拓宽社会力量参与信访工作制度化渠道，依托基层群众工作载体和网格化服务管理，形成化解矛盾问题的合力。健全完善信访工作联席会议工作制度、督查督办工作制度及网格员季度汇报制度等各项信访工作制度，为信访工作提供有力制度支撑。加强访调对接，完善信访与人民调解、行政调解、司法调解等联动机制。实现信访问题“止新化旧”。

（二）社会效益和行政效益方面

2023年我局以坚持“最多访一次”，初信初访提质增效。为重点，进一步推进信访工作建设，重信重访全力化解，取得了较好的成效。

在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

（三）可持续性分析

通过上述工作的开展，交通运输工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下，我局认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。

五、存在的问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1.预算执行情况不是很好，资金支付进度慢，一定程度上降低了本年度预算执行率。2.进京赴省访量仍然较大。3.考核指标数据仍有短板。4.考核指标数据仍有短板。

六、下一步工作计划

（一）健全内部管理制度

完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，加强各个业务股室之间的衔接联动和相互制约平衡，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。健全厉行节约制度，严控不必要的日常公用经费的开支，压减“三公经费”支出，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

年末岁尾是矛盾多发期，县委信访局将进一步强化工作举措，全力“补短板、强弱项”，不断巩固信访工作成果，争取全年信访工作完美收官。

一是全面推动信访问题及时就地解决。继续推进领导干部接访下访工作，开展好践行“浦江经验”和“四下基层”活动，强化领导包案落实，增强领导干部接访实效。加强和改进初信初访办理，严格落实首接首办责任制，提高初信初访办理质量和效率。健全完善联合接访机制，对信访问题分类处理、联调联，对涉及跨地区、跨部门的信访问题，由主责部门或信访部门组织协调，相关责任部门参与协商，共同研究解决方案。发挥信访部门居中协调作用，健全完善群众来访与人民调解、行政调解、司法调解的对接联动机制，促使各方当事人平等对话、依情协商，推动矛盾化解。

  七、提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议，建议应与揭示的绩效问题紧密结合。

 本次评价对提高部门整体支出绩效较为有效，能够揭示出的绩效问题与现实面对的问题联系紧密，从而指导我部门在各项工作中应注意的问题与错误。