大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心
2019年部门预算
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目????录
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第一部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
????二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 ?名词解释
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第一部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心概况
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一、部门主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中是县委、县政府领导下的负责政府后勤工作的单位。主要职责是：负责省、市在行政大楼召开重要会议的后勤安排服务工作；负责进驻行政大楼内各单位、部门办公室的安排、调配工作；负责行政大楼的水电、消防、监控、电器、卫生间等设施的管理与维修工作；负责行政大楼的消防安全及治安保卫工作；负责行政大楼公共场所的卫生保洁及花草树木的管理工作；负责公共机构节能工作；负责行政大楼水、点发生费用管理申请拨付和核销工作；负责行政大楼内报刊、信件手法传递工作；负责童进驻行政大楼各单位有关事务的协调工作；领导交办的其他事务。
其中公车平台负责公车调配，维修与管理工作。
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2019年的主要工作任务是：紧紧围绕全县经济和社会发展的目标任务，做好县领导后勤的服务保障与管理工作。
二、部门基本情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心共有预算单位1个。编制人数14人，其中：参公事业编制14，实有人数11人，与上年相比持平，其中：在职人数11人；退休人员13人。
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第二部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2019年部门预算情况说明
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一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年机关事务服务管理中心收入预算总额为542.18万元，较上年增长586.39%，主要原因为：人员经费增加，公务用车平台预算并入本单位。其中财政拨款收入为542.18万元，较上年增长586.39%，主要原因为：人员经费增加，公务用车平台预算并入本单位。
（二）支出预算情况
2019年机关事务服务管理中心支出预算总额为542.18万元，较上年增长586.39%，主要原因为：人员经费增加，公务用车平台及行政大楼维护费用并入单位预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出542.18万元，较上年增加642.81%，主要原因为：人员经费增加，公务用车平台及行政大楼维护费用并入单位预算。其中：工资福利支出133.37万元，较上年增加91.73%，主要原因为：人员经费增加，公务用车平台费用并入单位预算；商品和服务支出354.4万元，较上年增加10232.36%，主要原因为：公务用车平台及行政大楼维护费用并入单位预算；对个人和家庭的补助支出54.41万元。其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：政府办公厅机关服务支出392.18万元，社区事务管理机关服务支出150万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出133.37万元，商品和服务支出354.4万元；对个人和家庭的补助支出54.41万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年机关事务服务管理中心财政拨款支出预算为542.18万元，较上年增长586.39%，主要原因为：人员经费增加，公务用车平台及行政大楼维护费用并入单位预算。
（四）政府性基金情况
本单位无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算354.4万元，较上年增加10232.36%，主要原因为：公务用车平台及行政大楼维护费用并入单位预算。
（六）政府采购情况
2019年本单位无政府采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆?0辆，未安排购置单位价值10万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万以上的，且进行了绩效评审的项目）。涉及资金0万元，纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心“三公”经费预算情况说明
2019年县机关事务中心“三公”经费年初预算安排112万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费0万元。
公务用车运行维护费112万元，比上年减少26.59%,公务用车平台人员增少。
公务用车购置费0万元。
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第三部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：机关事务服务管理中心2019年部门预算表
八张表（详见附表）
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第四部分 ??名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。