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安监局2018年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 ?安监局概况

????一、部门主要职责?

????二、部门基本情况?

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表?

????四、财政拨款收入支出决算总表?

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表?

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表?

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

????九、国有资产占用情况表?

????第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

第四部分 ?名词解释?

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第一部分 ?安监局概况

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一、部门主要职能

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：安全生产监督管理局是属县政府组成部门，为加强煤矿安全监管的力度，县政府成立县煤矿安全生产监督管理局，与安监局合署办公，同时加挂县安全生产委员会办公室牌子，承担县安委会日常工作职能，实行三块牌子,一套人马。

主要职责是：主要履行综合监管、监督检查、查办事故、指导协调、培训发证、宣传教育、发布信息等工作职能。?

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：安全生产监督管理局。

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本部门2018年年末编制人数23人，其中行政编制6人，事业编制18人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

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第二部分??2018年度部门决算表

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详情见附件?

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第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计253.328万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计253.328万元，较2017年增加97.282万元，增长79.654%，主要原因是：扶贫，采购等项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入253.328万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ??

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计253.328万元，其中本年支出合计253.328万元，较2017年增加97.282万元，增长79.654%，主要原因是：扶贫，采购等项目支出；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出94.42万元，占42.12%；项目支出129.77万元，占57.78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为156.41万元，决算数为253.328万元，完成年初预算的143.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）资源勘探信息支出年初预算数为156.41万元，决算数为253.328万元，完成年初预算的143.34%，主要原因是：扶贫，采购等项目支出。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出158.7万元，其中：

（一）工资福利支出96.77万元，较2017年增加18.59万元，增长23.78 %，主要原因是：扶贫津贴等支出。

（二）商品和服务支出50.93万元，较2017年增加29.03万元，增长132.56%，主要原因是：归还欠款等支出。

（三）对个人和家庭补助支出11万元，较2017年增加4.23万元，增长62.48 %。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.7万元，决算数为15.59万元，完成预算的99.3%，决算数较2017年减少0.59万元，下降3.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 ?万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为9.66 万元，完成预算的99.59%，决算数较2017年减少0.14万元，下降1.43%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.93万元，完成预算的98.33%，决算数较2017年减少0.45万元，下降7.05%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出50.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加17.44万元，增长34.24%，主要原因是：增加安全生产支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0?%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

???（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目

??0?个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0?%。

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第四部分 ?名词解释

?一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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