政府办2021年度部门决算
目 录
第一部分 政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办部门概况
一、部门主要职能
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。
2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：市热线办、金融办下属二级事业单位2个。
本部门2021年年末编制人数 43人，其中行政编制 27人，事业编制 16人；年末实有人数52人，其中在职人员36人，离休人员 0 人，退休人员 8人；年末其他人员 8 人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1011.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加87.41万元，增长8.6 %；本年收入合计1011.21万元，较2020年增加87.41万元，增长8.6 %，主要原因是：工作经费支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1011.21万元，占 100 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1011.21 万元，其中本年支出合计 1011.21万元，较2020年增加87.41万元，增长8.6 %，主要原因是：人防经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 660.71 万元，占 65%；项目支出350.5 1万元，占35 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 881.1 万元，决算数为 1011.21 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 810.6万元，决算数为926.8 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.8万元，其中：
（一）工资福利支出386.9万元，较2020年减少 102.43万元，下降21 %，主要原因是：人员减少，厉行节约。
（二）商品和服务支出 194.9万元，较2020年减少 11.33万元，下降5.5 %，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出71.4 万元，较2020年增加70万元，主要原因是：因为单位有同志因公牺牲补发抚恤金70.6万元。
（四）资本性支出7.44万元，较2020年增加3.21万元，增长75.9%，主要原因是：购买电子设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.52万元，决算数为28.45万元，完成预算的72%，决算数较2020年减少11.07万元，下降28%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为27.86 万元，决算数为 16.8万元，完成预算的60 %，决算数较2020年减少11.06万元，下降39.7 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待方案，实行厉行节约。全年国内公务接待 290批，累计接待214人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.65 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费，初预算数为 11.65万元，决算数为 11.65万元，完成预算数。公务用车保有量4辆。全年购置公务用车 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 195万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年减少11万元，下降5.5 %，主要原因是：2021年度公务接待费减少，严格按照公务接待方案，实行厉行节约。其中:办公费22万元、印刷费10万元、水电费5.51万元、邮电费10万元、差旅费15万元、维修(护)费15万元、租赁费5万元、公务接待费16.8万元、劳务费5.9万元、委托业务费12.85万元，工会经费10万元、公务用车运行11.6万元，其他交通费用23.16万元、其他商品和服务支出37.5万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额7.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.18万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额7.18 万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县政府办组织对2021年度部门预算范围的二级所项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 56万元，占项目支出总额的16 %。
组织对“政务服务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，，从评价情况来看，评价等级为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1011.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，，从评价情况来看，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
详细情况见附件4、附件5、附件6、附件7。
（三）部门评价项目绩效评价情况
详细情况见附件4、附件5、附件6、附件7。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。